Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000752
Monto de la Factura
₲ 389.193.199
Nro. Solicitud de Transferencia
53852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.248.490
Retención DNCP
₲ 1.372.791
Retención IVA
₲ 10.614.360
Retención Renta
₲ 10.614.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218126
Monto Contrato
₲ 14.495.639.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.609.593.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.609.593.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion