Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032543
Monto de la Factura
₲ 314.976.104
Nro. Solicitud de Transferencia
124836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.406.831
Retención DNCP
₲ 1.111.007
Retención IVA
₲ 8.590.257
Retención Renta
₲ 8.590.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-213546
Monto Contrato
₲ 1.049.920.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.022.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.022.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406480
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2022 "SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL MEC"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion