Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132414
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.836.364
Retención DNCP
₲ 2.821.818
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 21.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218125
Monto Contrato
₲ 7.912.692.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.401.008.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.401.008.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion