Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000182
Monto de la Factura
₲ 12.161.240
Nro. Solicitud de Transferencia
146504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.339.719
Retención DNCP
₲ 44.939
Retención IVA
₲ 173.732
Retención Renta
₲ 347.464
Multa
₲ 255.386
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-153147
Monto Contrato
₲ 18.971.044.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.634.225.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.634.225.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia