Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000033
Monto de la Factura
₲ 48.384.138
Nro. Solicitud de Transferencia
100835
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.590.699
Retención DNCP
₲ 180.634
Retención IVA
₲ 691.202
Retención Renta
₲ 921.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-153147
Monto Contrato
₲ 18.971.044.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.634.225.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.634.225.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia