Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000243
Monto de la Factura
₲ 2.647.224
Nro. Solicitud de Transferencia
185177
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.990
Retención DNCP
₲ 9.782
Retención IVA
₲ 37.817
Retención Renta
₲ 75.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-153147
Monto Contrato
₲ 18.971.044.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.634.225.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.634.225.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia