Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 139.573.481
Nro. Solicitud de Transferencia
83561
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.489.394
Retención DNCP
₲ 492.315
Retención IVA
₲ 3.806.549
Retención Renta
₲ 3.806.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167250
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.046.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339890
Nombre de la Licitación
LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia