Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 164.202.350
Nro. Solicitud de Transferencia
147665
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.456.554
Retención DNCP
₲ 579.186
Retención IVA
₲ 4.478.246
Retención Renta
₲ 4.478.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167250
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.046.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339890
Nombre de la Licitación
LPN 10 REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia