Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105816
Monto de la Factura
₲ 7.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93071
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.990
Retención DNCP
₲ 25.373
Retención IVA
₲ 194.182
Retención Renta
₲ 129.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-153348
Monto Contrato
₲ 7.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.770.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia