Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011838
Monto de la Factura
₲ 13.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.413.271
Retención DNCP
₲ 46.983
Retención IVA
₲ 363.273
Retención Renta
₲ 363.273
Multa
₲ 133.200
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-166985
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.832.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.832.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353800
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2018 SERVICIO DE DESAGOTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE POZO CIEGOS, CAMARA DIGESTORAS, SEPTICA Y SUMIDEROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia