Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011779
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.200
Retención DNCP
₲ 25.714
Retención IVA
₲ 198.818
Retención Renta
₲ 198.818
Multa
₲ 36.450
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-166985
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.832.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.832.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353800
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2018 SERVICIO DE DESAGOTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE POZO CIEGOS, CAMARA DIGESTORAS, SEPTICA Y SUMIDEROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia