Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56548
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-166985
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.832.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.832.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353800
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2018 SERVICIO DE DESAGOTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE POZO CIEGOS, CAMARA DIGESTORAS, SEPTICA Y SUMIDEROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia