Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 1.410.417.939
Nro. Solicitud de Transferencia
152411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.588.749
Retención DNCP
₲ 4.923.641
Retención IVA
₲ 38.465.944
Retención Renta
₲ 51.287.925
Multa
₲ 11.399.873
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO
RUC
80108240-4
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12019-19-177525
Monto Contrato
₲ 68.235.178.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.592.001.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.592.001.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365394
Nombre de la Licitación
Construcción de infraestructura y equipamiento del Barrio Defensores del Chaco ? Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH