Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 2.003.497.976
Nro. Solicitud de Transferencia
49964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.743.888
Retención DNCP
₲ 7.066.884
Retención IVA
₲ 54.640.854
Retención Renta
₲ 54.640.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO
RUC
80108240-4
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12019-19-177525
Monto Contrato
₲ 68.235.178.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.592.001.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.592.001.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365394
Nombre de la Licitación
Construcción de infraestructura y equipamiento del Barrio Defensores del Chaco ? Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH