Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 3.970.881.681
Nro. Solicitud de Transferencia
47205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.648.146.758
Retención DNCP
₲ 4.994.802
Retención IVA
₲ 108.296.773
Retención Renta
₲ 108.296.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO
RUC
80108240-4
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12019-19-177525
Monto Contrato
₲ 68.235.178.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.592.001.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.592.001.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365394
Nombre de la Licitación
Construcción de infraestructura y equipamiento del Barrio Defensores del Chaco ? Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH