Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 169.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111647
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.655.490
Retención DNCP
₲ 589.964
Retención IVA
₲ 4.609.091
Retención Renta
₲ 6.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252230
Monto Contrato
₲ 3.211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.966.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.966.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457474
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025 - 2026.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas