Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011465
Monto de la Factura
₲ 43.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135272
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.533.320
Retención DNCP
₲ 151.680
Retención IVA
₲ 1.185.000
Retención Renta
₲ 1.580.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252064
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.319.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.319.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas