Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011457
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135272
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.591
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
Multa
₲ 31.500
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252064
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.319.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.319.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas