Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49914
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.926.591
Retención DNCP
₲ 135.314
Retención IVA
₲ 528.571
Retención Renta
₲ 1.409.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251487
Monto Contrato
₲ 125.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.779.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.779.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas