Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002010
Monto de la Factura
₲ 161.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.331.853
Retención DNCP
₲ 590.171
Retención IVA
₲ 2.305.357
Retención Renta
₲ 6.147.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257043
Monto Contrato
₲ 2.199.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.823.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.823.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas