Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006692
Monto de la Factura
₲ 6.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.045.821
Retención DNCP
₲ 23.424
Retención IVA
₲ 91.500
Retención Renta
₲ 244.000
Multa
₲ 510
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257048
Monto Contrato
₲ 556.538.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.483.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.483.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas