Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 6.962.700
Nro. Solicitud de Transferencia
2851
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.495.313
Retención DNCP
₲ 24.306
Retención IVA
₲ 189.892
Retención Renta
₲ 253.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260044
Monto Contrato
₲ 409.442.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.138.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.138.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE SOPORTE OPERACIONAL, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑOS 2025 - 2026 - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas