Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019198
Monto de la Factura
₲ 134.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.891.174
Retención DNCP
₲ 471.098
Retención IVA
₲ 3.680.455
Retención Renta
₲ 4.907.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260407
Monto Contrato
₲ 266.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.330.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.330.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas