Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 22.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135264
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.583.726
Retención DNCP
₲ 79.104
Retención IVA
₲ 618.000
Retención Renta
₲ 824.000
Multa
₲ 555.170
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252062
Monto Contrato
₲ 134.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.698.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.698.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas