Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 22.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88439
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.437.416
Retención DNCP
₲ 80.221
Retención IVA
₲ 626.727
Retención Renta
₲ 835.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252074
Monto Contrato
₲ 42.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.437.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.437.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas