Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006641
Monto de la Factura
₲ 14.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.937.118
Retención DNCP
₲ 52.154
Retención IVA
₲ 407.455
Retención Renta
₲ 543.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256392
Monto Contrato
₲ 126.811.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.937.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.937.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia