Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065931
Monto de la Factura
₲ 11.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.775.386
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 168.598
Retención Renta
₲ 434.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256393
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.655.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.017.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia