Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005381
Monto de la Factura
₲ 47.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135354
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.274.139
Retención DNCP
₲ 165.679
Retención IVA
₲ 1.294.364
Retención Renta
₲ 1.725.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256435
Monto Contrato
₲ 115.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.522.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.522.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas