Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 19.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88510
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.042.691
Retención DNCP
₲ 67.518
Retención IVA
₲ 527.482
Retención Renta
₲ 703.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252067
Monto Contrato
₲ 19.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.042.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.042.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas