Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 62.796.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.581.142
Retención DNCP
₲ 219.217
Retención IVA
₲ 1.712.632
Retención Renta
₲ 2.283.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257644
Monto Contrato
₲ 779.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.823.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.408.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472654
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL EDILICIA PARA AREA DE SIMULACION EN NIVEL SUBSUELO Y PLANTA BAJA - SEDE FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas