Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 129.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.245.469
Retención DNCP
₲ 453.713
Retención IVA
₲ 3.544.636
Retención Renta
₲ 4.726.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257644
Monto Contrato
₲ 779.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.245.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.245.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472654
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL EDILICIA PARA AREA DE SIMULACION EN NIVEL SUBSUELO Y PLANTA BAJA - SEDE FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas