Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0153410
Monto de la Factura
₲ 2.003.900
Nro. Solicitud de Transferencia
139881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.944
Retención DNCP
₲ 7.329
Retención IVA
₲ 28.627
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256361
Monto Contrato
₲ 4.079.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.967.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia