Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 57.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2833
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.780.112
Retención DNCP
₲ 201.251
Retención IVA
₲ 1.572.273
Retención Renta
₲ 2.096.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260045
Monto Contrato
₲ 390.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.535.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.535.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE SOPORTE OPERACIONAL, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑOS 2025 - 2026 - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas