Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003800
Monto de la Factura
₲ 409.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.768.834
Retención DNCP
₲ 1.428.620
Retención IVA
₲ 11.161.091
Retención Renta
₲ 14.881.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256009
Monto Contrato
₲ 2.971.118.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.101.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.770.101.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas