Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001521
Monto de la Factura
₲ 30.526.650
Nro. Solicitud de Transferencia
70633
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.770.205
Retención DNCP
₲ 111.640
Retención IVA
₲ 436.095
Retención Renta
₲ 1.162.920
Multa
₲ 45.790
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251423
Monto Contrato
₲ 37.325.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.188.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.188.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas