Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002556
Monto de la Factura
₲ 19.848.644
Nro. Solicitud de Transferencia
58283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.516.258
Retención DNCP
₲ 69.290
Retención IVA
₲ 541.327
Retención Renta
₲ 721.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-258386
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.500.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.080.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas