Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 21.857.661
Nro. Solicitud de Transferencia
90529
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.390.416
Retención DNCP
₲ 76.303
Retención IVA
₲ 596.118
Retención Renta
₲ 794.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-258386
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.252.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.832.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas