Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 6.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2803
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.919.078
Retención DNCP
₲ 22.150
Retención IVA
₲ 173.045
Retención Renta
₲ 230.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-259074
Monto Contrato
₲ 1.282.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.757.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.861.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472901
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRES SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas