Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002447
Monto de la Factura
₲ 42.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.810.343
Retención DNCP
₲ 148.975
Retención IVA
₲ 1.163.864
Retención Renta
₲ 1.551.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-259074
Monto Contrato
₲ 1.282.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.568.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.672.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472901
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRES SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas