Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 124.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70605
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.440.240
Retención DNCP
₲ 435.732
Retención IVA
₲ 3.404.155
Retención Renta
₲ 4.538.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250784
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.470.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.470.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas