Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 6.860.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111660
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.347
Retención DNCP
₲ 23.951
Retención IVA
₲ 187.115
Retención Renta
₲ 249.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250784
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.470.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.470.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas