Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000564
Monto de la Factura
₲ 348.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.106.146
Retención DNCP
₲ 1.216.582
Retención IVA
₲ 9.504.545
Retención Renta
₲ 12.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250990
Monto Contrato
₲ 1.440.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.098.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.098.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas