Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000172
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135291
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.505.928
Retención DNCP
₲ 207.709
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 2.163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SURGICAL MEDICAL SUPPLIES SRL (S.M.S. SRL)
RUC
80013928-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-252073
Monto Contrato
₲ 154.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.501.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.501.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas