Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88391
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.777.537
Retención DNCP
₲ 136.145
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.418.182
Multa
₲ 604.500
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251437
Monto Contrato
₲ 108.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.019.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.019.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas