Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004522
Monto de la Factura
₲ 70.958.592
Nro. Solicitud de Transferencia
54753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.195.336
Retención DNCP
₲ 247.710
Retención IVA
₲ 1.935.234
Retención Renta
₲ 2.580.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251308
Monto Contrato
₲ 4.090.301.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.880.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.880.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas