Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 20.116.615
Nro. Solicitud de Transferencia
88401
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.766.242
Retención DNCP
₲ 70.225
Retención IVA
₲ 548.635
Retención Renta
₲ 731.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251308
Monto Contrato
₲ 4.090.301.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.580.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.580.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas