Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003141
Monto de la Factura
₲ 274.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1968
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.037.182
Retención DNCP
₲ 958.118
Retención IVA
₲ 7.485.300
Retención Renta
₲ 9.980.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251308
Monto Contrato
₲ 4.090.301.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.880.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.880.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas