Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 823.383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70641
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.927.288
Retención DNCP
₲ 2.874.355
Retención IVA
₲ 22.455.900
Retención Renta
₲ 29.941.200
Multa
₲ 4.184.257
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251308
Monto Contrato
₲ 4.090.301.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.580.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.580.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas