Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 10.347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.735.334
Retención DNCP
₲ 37.842
Retención IVA
₲ 147.821
Retención Renta
₲ 394.190
Multa
₲ 32.313
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-257031
Monto Contrato
₲ 104.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.902.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.099.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas