Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014336
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135265
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.018
Retención DNCP
₲ 68.073
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254406
Monto Contrato
₲ 328.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.191.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.191.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas